MODO DEMO · SIN ENVÍOS REALES ●  misfacturas_demo.db

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Versión 1.0.0 · DEMO

Base de datos local · misfacturas_demo.db · Los datos permanecen en este equipo

Emisores

Selecciona una fila y pulsa Editar. También puedes editarla haciendo doble clic.

Tipo de personaRazón social / NombreNIF / CIFTeléfonoCorreo electrónicoDatos de la vía (calle, número...)PoblaciónProvinciaPaís

0 registros

Plantillas de facturas

Selecciona una fila y pulsa Editar. También puedes editarla haciendo doble clic.

Nombre del ficheroUbicación del ficheroIRPF predeterminado (%)Tipo de IVASerie factura ordinariaSerie factura rectificativaClasificación de la operaciónRégimen o tipo especial de operación (IVA)

0 registros

Clientes

Selecciona una fila y pulsa Editar. También puedes editarla haciendo doble clic.

NIF / CIF Tipo de persona Razón social / Nombre TeléfonoCorreo electrónicoPlantilla predeterminadaFacturas recapitulativasDatos de la vía (calle, número…)Código postalPoblación Provincia País

4 registros

Facturas

Selecciona filas con Ctrl o Shift. Haz doble clic para editar un registro.

Envío definitivo a la Agencia Tributaria Selecciona una factura en estado Borrador para simular el alta.
SIMULACIÓN LOCAL
Referencia interna
Historial AEAT
Estado
Número factura
Fecha expedición factura
Fecha operación
Emisor Nombre
Emisor NIF/CIF
Cliente Nombre
Cliente NIF/CIF
Paciente
Tipo de plantilla
Concepto
Base imponible
Importe IRPF
Importe IVA
Total factura
Número de lote alta agencia tributaria
Tipo de factura
Factura rectificada
Clasificación de la operación
Registro creado
Registro modificado

0 registros · 0 seleccionados

Historial envíos agencia tributaria

Referencia interna

Cada fila es un registro independiente. Los registros ya generados se conservan sin modificar aunque después se subsane o anule la factura. En esta demo todos los registros son ficticios.
N.º loteTipo de registroEstadoCódigo de errorDescripción del errorFecha y hora

0 registros de facturación

Nuevo registro · Facturas

Los campos marcados con * son obligatorios.

€
€
€
€

Filtrar facturas por fecha

Intervalo de fechas

Puedes indicar uno o ambos límites. Las fechas «Desde» y «Hasta» también se incluyen en los resultados.

Nuevo registro · Emisores

Los campos marcados con * son obligatorios.

Envío de correo del emisor

Los mensajes se enviarían desde la dirección del emisor.

Nuevo · Clientes

Introduce primero el NIF / CIF del cliente.

Factinxela comprobará que no exista otro cliente con el mismo identificador.

Nuevo registro · Clientes

Los campos marcados con * son obligatorios.

Recuerda que si el cliente es una persona física actuando como empresario o profesional, es obligatorio incluir la dirección en la factura.

Simular alta de factura

La aplicación preparará el registro como en Factinxela, pero no contactará con la Agencia Tributaria.

Entorno de demostraciónNo se seleccionará certificado, no se generará una petición SOAP y ningún dato saldrá del navegador.
Factura seleccionadaReferencia 113 · 121,00 €
SIMULACIÓN LOCAL

Preparando registro de facturación

Cerrando datos y calculando la huella SHA-256…

Vista previa del borrador

Referencia interna 113 · Número pendiente

BORRADOR · SIN VALIDEZ FISCAL
Centro AlborFACTURA
Cliente
Clara Montes RíosFecha
26/08/2026
Sesión profesional100,00 €
Total121,00 €
BORRADOR
SIN VALIDEZ FISCAL

Historial de registros de facturación

Factura F-108 · Referencia interna 108

Consulta inalterada de las acciones fiscales asociadas a la factura. En esta demo todos los registros son ficticios.
N.º loteTipo de registroEstadoCódigo de errorDescripción del error

1 registro

Configurar columnas · Facturas

Elige las columnas visibles y su orden.

Antes de crear una plantilla

Revisa esta información antes de elegir el fichero. Así podrás preparar todos los campos necesarios y completar la configuración sin tener que empezar de nuevo.
Prepara el PDF antes de continuar

La plantilla debe ser un PDF con campos de formulario editables (AcroForm). No basta con dibujar recuadros o escribir etiquetas sobre el documento: cada zona que Factinxela deba rellenar tiene que ser un campo de formulario real.

Campos del PDF

  • Asigna a cada recuadro un nombre único y descriptivo, por ejemplo: cliente_nombre, base_imponible, iva o qr. Factinxela mostrará esos nombres para que puedas identificarlos y asociarlos.
  • Asegúrate de que haya espacio suficiente para el contenido, especialmente para el concepto y la dirección.
  • Guarda el PDF después de crear los campos y comprueba que siguen siendo editables antes de cargarlo.

Datos que la plantilla debe poder mostrar

  • Nombre o razón social, NIF/CIF y, en caso de ser una persona jurídica o una persona física actuando como empresario o profesional, la dirección completa del cliente.
  • Fecha, número, concepto y total de la factura.
  • Un campo para el código QR.

IVA, IRPF y base imponible

  • Si configuras la plantilla con IVA, el PDF necesita un campo para el importe de IVA.
  • Si configuras IRPF, necesita un campo para el importe de IRPF.
  • Cuando la plantilla tenga IVA o IRPF, también necesita un campo para la base imponible.

Recuadro del QR

Debe ser un campo de formulario cuadrado y medir entre 3 × 3 cm y 4 × 4 cm (entre 30 × 30 mm y 40 × 40 mm). Si no cumple estas medidas, la configuración no podrá guardarse.
Nueva plantilla

Cargar una plantilla

Selecciona un PDF con campos de formulario editables. Factinxela detectará esos campos para asociarlos a los datos de la aplicación.

Fichero de plantilla

La plantilla debe ser un formulario PDF (AcroForm) y conservará su diseño, imágenes y tipografías al generar las facturas.

%

La serie ordinaria puede ser una configuración sin texto; en ese caso se ignorará el separador. La serie rectificativa debe tener texto y separador. Puedes crear nuevas series desde cada desplegable.

Configuración de campos

Asocia cada campo editable del PDF con texto fijo y datos de la aplicación. En el desplegable, los datos obligatorios aparecen marcados con un asterisco

%
Nombre de campoFormato/dato asociado
Asocia todos los datos obligatorios antes de guardar.

Nuevo registro · Series de facturas

Los campos marcados con * son obligatorios.

La serie puede quedar vacía para las facturas ordinarias; en ese caso se ignorará el separador.

Importar clientes

Las columnas deben aparecer en el mismo orden que en la tabla de Clientes. Los encabezados pueden ser distintos.

Orden esperado
1. NIF / CIF · 2. Tipo de persona · 3. Razón social / Nombre · 4. Teléfono · 5. Correo electrónico · 6. Plantilla · 7. Factura recapitulativa · 8. Dirección · 9. Código postal · 10. Población · 11. Provincia · 12. País
El fichero se previsualizará aquí antes de importarlo.

Importar desde Excel

Crea borradores a partir de movimientos bancarios. La identificación se compara con los pacientes guardados en cada cliente.

El fichero se procesa únicamente en este navegador. Ningún movimiento bancario se sube ni se envía fuera del equipo.
Selecciona un fichero para comprobar los movimientos.

Configuración

Configura la lectura del Excel del banco y el concepto que se asignará a las facturas.

Campos del Excel de pagos

Indica la letra de cada columna del fichero del banco (por ejemplo A, F o AA).

Configuración de conceptos de importación

Configura el concepto de las facturas creadas a partir de los movimientos bancarios. Puedes combinar texto fijo con datos del Excel.

1. Concepto de las facturas

Define el concepto que tendrán normalmente las facturas creadas desde movimientos bancarios.

+
Campo del Excel

2. Conceptos especiales (opcional)

Genera un concepto diferente para movimientos con palabras clave. Por ejemplo si una transferencia o bizum incluye la palabra "pareja" configura que el concepto de la factura sea "Sesión de terapia de parejas".

Si el movimiento contieneUsar como concepto
En la columna Usar como concepto, pulsa + para añadir texto o elegir uno de los datos disponibles del Excel.

Subsanar datos de la factura

Registro original:
—
Estado:
—
Respuesta de la agencia tributaria:
Sin error informado
Fecha de generación:
—
Huella original:
—
Envío:
—
La subsanación se utiliza para corregir un dato enviado a la Agencia Tributaria cuando la factura en sí es correcta y no es necesario emitir una factura rectificativa.

En Factinxela puede usarse, por ejemplo, si una factura está correctamente emitida como exenta de IVA, pero se indicó una causa de exención incorrecta. Los importes, el paciente, la fecha y la descripción permanecen bloqueados.

Se generará un nuevo registro; el anterior permanecerá inalterado. En la demo todo se calcula localmente.

Datos de la factura · Solo lectura

Comparación antes / después

CampoRegistro anteriorNuevo registro

Anular factura

Revisa la siguiente información antes de confirmar el envío.

La anulación se utiliza cuando una factura o registro se ha emitido por error y no debería haber existido.

Puede ser necesario anular si se creó por duplicado, por equivocación o correspondía a una operación que finalmente no debía haberse facturado.

La anulación no debe utilizarse para corregir datos de una factura válida. Para cambiar importes, impuestos, datos del paciente u otra información, normalmente deberás emitir una factura rectificativa.

La demo conservará el registro original y añadirá al historial un registro de anulación ficticio.

Se simulará una anulación ordinaria del alta existente, sin ninguna conexión con la Agencia Tributaria.

Motivo de la rectificación

Selecciona la razón real de la rectificación. Factinxela asignará automáticamente el tipo fiscal correspondiente.

Se creará un borrador enlazado con la factura original, sin número ni fecha de expedición y con los importes a cero.
Solo se creará un borrador localLa rectificativa no se enviará a la Agencia Tributaria.

Ayuda

Información

Confirmar

Datos locales de la demo

Se guardan únicamente en este navegador y en este ordenador.

Emisores0
Clientes0
Facturas0
Plantillas0
Privado y sin sincronizaciónNo hay cuentas, servidor ni copia en la nube. Si borras los datos del navegador, también se borrará esta demo.